省交通运输厅2015年度省级部门决算公开

发布时间: 2016-08-31 00:00:00 浏览次数: 字体:[]

  第一部分 部门概况
  一、部门主要职能
  根据《省政府办公厅关于印发江苏省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(苏政办发〔2009〕142号),省交通运输厅主要职责如下:
  1、贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性法规、规章草案,拟订交通运输行业有关政策并监督实施,指导全省交通运输行业体制改革工作。
  2、组织编制全省综合运输体系规划,组织拟订并监督实施公路、港口、航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。指导编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。
  3、组织实施国家、省重点和大中型交通工程建设。负责全省交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全省港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。
  4、承担全省道路、水路运输市场监管责任。指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。指导交通运输枢纽管理工作。拟订有关物流业政策和标准并监督实施。
  5、指导全省路政、运政、航政、港政等行政执法工作。负责除长江和沿海以外的本省其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。
  6、拟订全省交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。协调并参与交通运输建设资金筹集,负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。
  7、拟订全省交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。
  8、负责全省交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。
  9、负责全省地方铁路管理工作。组织引导全省航空产业发展,依法对民用机场、航空企事业单位实施监督管理。承办省国防动员委员会交通战备办公室工作。
  10、指导全省交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。
  11、承办省政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成情况
  决算报表由18个二级预算单位构成:省交通运输厅机关、省铁路办公室、省交通运输厅公路局、省交通运输厅运输管理局、省交通运输厅港口局、省地方海事局、省交通运输厅航道局、省交通运输厅工程质量监督局、省交通运输厅建设管理办公室、省高速公路管理局、省交通运输厅规划研究中心、省交通通信信息中心、省交通行业宣传教育中心、南京交通职业技术学院、南通航运职业技术学院、江苏省交通技师学院、江苏省无锡交通高等职业技术学校、江苏汽车高级技工学校。
  三、2015年度主要工作完成情况
  2015年是“十二五”收官之年。全省交通运输10大类、112项重点工作任务完成情况较好,基本达到或超过序时进度,为“十二五”发展划了一个圆满的句号,为“十三五”发展进一步奠定了良好基础。
  一是综合交通建设取得新进展。全省交通基础设施建设完成投资939.7亿元,为年度计划的112%。宁安铁路建成运营,宁启铁路复线电气化改造工程建成,沪通铁路、连淮扬镇铁路、连盐铁路、郑徐客专、宁启二期铁路、青连铁路江苏段等工程建设加快推进。常州至溧阳高速公路、阜宁至建湖高速公路等建成通车,高速公路实现了县县通。灌河大桥建成通车,临海高等级公路全线贯通。完成长江南京以下12.5米深水航道建设一期竣工验收。长江12.5米深水航道二期工程、连淮扬镇铁路、徐宿淮盐铁路、江广高速公路扩建工程等一批重大项目开工建设。编制完成《长江经济带综合立体交通走廊规划江苏省实施方案(2014—2020年),省政府已正式发布。组织编制《江苏省“十三五”综合交通运输体系发展规划》及一批专项规划。
  二是智慧交通建设开创新模式。成功举办2015亚太智能交通论坛,拓展了江苏国际交流与合作空间。与百度公司签订大数据应用分析战略合作协议,积极探索政企合作建设智慧交通新模式,完成全省两客一危、南京公交、南京出租车等实时定位数据对百度公司的共享实施。江苏省公路水路交通安全畅通和应急处置系统工程初步设计通过审查。加快推进船联网示范工程,完成航运统计分析系统和手机APP的开发工作,进入试运行阶段;完成船舶感知终端VITS中试,在京杭运河江苏段实施船舶实时视频图像检测识别项目示范应用工程。组织完成《江苏省高速公路网运营与服务智能化平台关键技术深化研究》项目可行性研究报告和工作大纲评审。推广苏通卡与道路运输证IC卡两卡融合。完成杨家湾等15座船闸水上ETC设备安装工作,实现长三角高等级航道江苏段各船闸水上ETC全覆盖。
  三是绿色交通建设呈现新亮点。提请省政府办公厅印发了《关于加快绿色循环低碳交通运输发展的实施意见》(苏政办发〔2015〕122号),加快推进绿色循环低碳交通运输示范省份建设,列入2013—2017年实施方案的6个绿色低碳交通城市、6个主题性公路、5个主题性航道、5个主题性港口等项目建设总体进展良好。宁宣高速公路、连云港港两个主题性项目顺利通过交通运输部组织的验收,并分别获得交通运输部首批授予的“绿色公路”和“绿色港口”称号。加快推进全省内河船型标准化工作,全省共计核准拆解过闸小吨位、单壳液货、老旧运输船舶4984艘,占年度计划166.1%,工作进度位列长江水系八省两市之首。沿江沿海港口新增4套高压岸电系统、20套低压岸电系统,内河港口新增约300套小容量供电设施。研发成功并推广使用实用可靠的内河船舶生活污水处理装置。
  四是平安交通建设再出新举措。总结推广示范单位成功建设经验和做法,初步建立“平安交通”评价分析体系和管理考核体系,对全省各市建设情况进行试评价。深刻吸取国内重特大事故教训,持续性开展“打非治违”和专项整治,着力推进建立安全责任清单,突出强化港口危化品生产企业安全生产标准化和安全监管规范化。全面实施道路危险货物电子运单,强化了源头管控和动态监控。建立了省市两级“一车三方”营运车辆安全监督(监管)平台,形成了对重点营运车辆联合监管的整体合力,被部在全国推广。推行货运车辆在高速公路入口称重,探索实行超限运输治理非现场处罚方式。编制《2015年公路安全保障工程(生命防护)工作手册》。编制印发《江苏省普通国省道“畅安舒美”示范路公路安全生命防护(保障)工程建设标准》,实施并基本完成公路安保工程45个2900公里。
    五是民生交通建设取得新成果。全省交通运输系统为民服务实事圆满完成。全省新辟、优化公交线路216条,新购节能环保公交客运车辆1868辆。南京地铁3号线和淮安有轨电车1号线正式开通试运营,新增轨道线路里程65公里。江苏在全国范围内率先实现全部设区市市区范围内交通一卡通,并与北京、天津、河北、山东等地部分城市实现了互联互通。其中南京市在全国率先实现公交、地铁、有轨电车、轮渡、公共自行车和部分出租车一卡通,镇江、常州、扬州在全国率先实现市区和县市交通一卡通。联合省财政厅出台《江苏省省级城乡客运一体化建设专项补助资金管理办法》,加大省级对苏中、苏北地区镇村公交发展的扶持力度,规范城乡客运一体化奖励资金管理。全省新增37个乡镇开通镇村公交,镇村公交开通率达到58.0%,惠及全省半数以上农村地区。
  六是法治交通建设迈出新步伐。《江苏省民用航空条例(草案)》和《江苏省内河水上游览经营活动安全管理办法(草案)》通过厅务会审议,并上报省政府。省交通运输厅制定出台《关于全面推进法治交通建设的实施意见》和《江苏省交通运输行政强制程序规定》等一批规范性文件。完成交通运输行政执法综合管理信息系统和基层执法 “三基三化”建设部级试点工作。全面梳理省级交通运输行政审批事项,做好国务院下放行政审批事项的承接工作,2015年省级下放行政审批事项6项,取消职业资格许可和认定事项1项。推进省市县行政权力清单标准化,组织编制了《江苏省交通运输部门行政权力事项基础清单》(报审稿),初步实现省市县三级权力事项同权同名。开展服务与管理三大标准体系研究,在全国道路水路运输行业率先出台服务和管理标准体系表。组织修改江苏《出租汽车运营服务规范》《镇村公交运营服务规范》、《城市公共汽(电)车运营服务规范》、《快速货运服务规范》等省地方标准。
  七是重大改革试点取得新突破。正式印发了《省交通运输厅党组关于深化交通运输改革的实施意见》。沿江港口一体化改革等试点积极推进,沿江港口锚地、岸线和集装箱航线三项资源整合取得阶段性成果,交通运输部杨传堂部长专门批示给予肯定和鼓励。开展省内外调研,形成全省交通运输综合执法体制改革调研报告和初步方案,并提出机构设置、职能调整、人员编制、经费保障等相关配套措施建议;会同省编办联合召开了省交通运输领域综合执法改革试点工作现场会,对改革试点工作原则和基本模式提出了要求。完成《江苏公路建设管理体制改革专题研究》中间成果专家评审,形成改革实施意见送审稿。完成《公路工程监理改革试点工作方案》送审稿和《公路工程设计施工总承包改革试点工作方案》初稿。
  八是加强反腐倡廉作出新部署。不断强化全省交通运输行业党建工作,部署开展行业党建创新、创业、创优、创先“四创工程”, 积极开创党建工作新局面。扎实做好党的群众路线教育实践活动整改事项的落实,认真组织开展“三严三实”专题教育。制定出台《省交通运输厅党组巡察工作办法》,并对厅航道局、公路局开展常规巡察。研究建立交通重点工程非中标单位廉政征询机制,开展交通重点工程纪检监察监督机制研究。开展“严肃财经纪律,规范经费管理”、“严控关键节点,规范设计变更”和“加强风险防控,推进廉洁执法”等三项专项整治活动。印发《省交通运输厅贯彻落实全省机关作风建设大会精神的实施意见》,在全省交通运输行业部署开展2013—2014年行业作风建设考评工作。进一步加强了厅门户网站、微博、微信、人民网江苏频道党建视窗、现代交通人等宣传平台的建设。
  第二部分 江苏省交通运输厅2015年度部门决算表
  第三部分 江苏省交通运输厅2015年度决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  江苏省交通运输厅2015年度收入、支出总计2487427.28万元,与上年相比收、支总计各减少153673.2万元减少5.82%。主要原因是政府性基金收入减少。其中:
  (一)收入总计2487427.28万元。包括:
  1.财政拨款收入2326005.21万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少164093.1万元减少6.59%。主要原因一是通行费收入减少97158.37万元,二是省地方海事局船舶港务费转为一般预算内资金。三是2015年取消了货物港务费。
  2.上级补助收入231.33万元,为省交通行业宣传教育中心、各市地方海事处等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少3828.44万元,减少94.3%。
  3.事业收入21572.03万元,为南京交通职业技术学院、南通航运职业技术学院等事业单位的学费收入及其辅助活动取得的收入;江苏省地方海事局处置住房一套,拆迁补偿收入等。与上年相比增加44.8万元,增长0.21%。
  4.经营收入1633.72万元,为南通航运职业技术院等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加218.74万元,增长15.46%。主要原因是是租金收入增加等。
  5.附属单位上缴收入325万元,为南京交通职业技术学院附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加280万元,增长622.22%。主要原因是附属独立核算单位经营状况良好。
  6.其他收入6348.56万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入、省高速公路管理局取得的路产赔(补)偿费、南京交通职业技术学院取得的职工医疗补助等。与上年相比减少3214.02万元,减少33.61%。主要原因是捐赠收入减少等。
  7.用事业基金弥补收支差额10642.99万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市县地方海事单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金6537万元。南京交院等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金662.18 万元。省高速公路管理局局本级及下属各支队使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金1296.76万元等。
  8.年初结转和结余120668.44万元,主要为南京交通职业技术学院、南通航运职业技术学院、江苏汽车高级技工学校、省交通运输厅港口局、省交通运输厅航道局等单位上年结转本年使用的资金。
  (二)支出总计2487427.28万元。包括:
  1.一般公共服务支出87.76万元,主要用于一般公共服务的支出。与上年相比增加62.93万元,增长239.76%。主要原因是一般公共服务支出增加。
  2.教育支出63559.4万元,主要用于教育教学事务支出。与上年相比增加1957.62万元,增长3.18%。主要原因是工资福利、维护费、物业管理费支出增加。
  3.社会保障和就业支出1916.99万元,主要用于各类社会保障与就业方面的支出。与上年相比增加8.78万元,增长0.46%。
  4.交通运输支出2342240.72万元,主要用于交通运输方面的支出。与上年相比减少93600.94万元,减少3.84%。主要原因是2015年取消了货物港务费,市县货物港务费70%部分和外贸50%返还部分支出相应取消。
  5.资源勘探信息等支出87万元,主要用于江苏省焊工技能大赛等。与上年相比增加67万元,增长335%。主要原因是江苏省焊工技能大赛2015年在南通航运职业技术学院举行。
  6.住房保障支出14365.03万元,主要用于住房公积金、住房补贴等项目支出。与上年相比增加4007.54万元,增长38.69%。主要原因是主要原因是国家政策性调整提租补贴比例和年度正常住房公积金调整。
  7.其他支出63.36万元,主要用于不能划分到以上科目的其他政府支出。与上年相比增加26.5万元,增长71.89%。
  8.结余分配2497.34万元,为单位当年结余的分配情况,主要是南通航运职业技术学院等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少4101.8万元,减少62.16%。
  9.年末结转和结余62609.67万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通航运职业技术学院本年度(或以前年度)预算安排的江苏高校品牌专业建设、现代职业教育质量提升、车辆购置税用于地方交通运输重点项目、中央财政现代职业教育质量提升等项目3943.63万元无法按原计划实施。地方海事单位本年度及以前年度预算安排的省级环保引导资金、内河水上搜救和内河水上安全监管和公共服务与应急管理系统项目未按原计划完成项目验收1326.25万元,省交通运输厅港口局本年度及以前年度预算安排的港口工作专项、自身建设经费、港口安全管理费、货物港务费安排的支出等项目2149.47万元,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。省交通运输厅航道局项目结转约2.5亿元,为跨年度项目。
  二、收入决算情况说明
  江苏省交通运输厅本年收入合计2356115.84万元,其中:财政拨款收入2326005.21万元,占98.72%;上级补助收入231.33万元,占0.01%;事业收入21572.02万元,占 0.92%;经营收入1633.72万元,占0.07%;附属单位上缴收入325万元,占0.01%;其他收入6348.56万元,占0.27%。
  三、支出决算情况说明
  江苏省交通运输厅本年支出合计2422320.27万元,其中:基本支出194538.48万元,占8.03%;项目支出2226346.78万元,占91.91%;经营支出1435.03万元,占0.06%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  江苏省交通运输厅2015年度财政拨款收、支总决算   2382148.5万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少129548.73万元,减少5.16%。主要原因是2015年取消了货物港务费。
  五、财政拨款支出决算情况说明
  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省交通运输厅2015年财政拨款支出2330727.85万元,占本年支出合计的93.7%。与上年相比,财政拨款支出减少120442.89万元,减少4.91%。主要原因是2015年取消了货物港务费。
  江苏省交通运输厅2015年度财政拨款支出年初预算为    1114398.55万元,支出决算为2330727.85万元,完成年初预算的209.15%。决算数大于年初预算的主要原因是中央车购税、港建费、燃油税增量、中央预算内资金和省财政资金未列入年初部门预算。其中:
  (一)一般公共服务
  1.统计信息事务-信息事务。年初预算为0元,支出决算为11.96万元。
  2.人力资源事务-其他人事事务支出。年初预算为0元,支出决算为75.8万元。
  (二)教育支出
  1.职业教育-中专教育。年初预算为6846.54万元,支出决算为7994.64万元,完成年初预算的116.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利、维护费、物业管理费支出增加。
  2.职业教育-技校教育。年初预算为8937.03万元,支出决算为9617.52万元,完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利、维护费、物业管理费支出增加。
  3.职业教育-高等职业教育。年初预算为25786.65万元,支出决算为28336.45万元,完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因是2015年度专项经费支出增加。其中:南京交通职业技术学院新增2015年师资队伍建设第一批专项经费、2015-16高校国家奖学金和国家励志奖学金、2015年度学期普通高校国家助学金、2015年秋季学期普通高校国家助学金等财政专项。
  (三)社会保障和就业支出
  1.行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为1774.76万元,支出决算为1906.69万元,完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是调薪等。
  2.就业补助-求职补助。年初预算为0元,支出决算为  10.3万元。
  (四)交通运输支出
  1.公路水路运输出-行政运行。年初预算为4857.27万元,支出决算为5992.66万元,完成年初预算的123.38%。
  2.公路水路运输出-一般行政管理事务。年初预算为31686.59万元,支出决算为13081.73万元,完成年初预算的41.28%。
  3.公路水路运输出-机关服务。年初预算为1551.29万元,支出决算为1515.46万元,完成年初预算的97.69%。
  4.公路水路运输出-公路改建。年初预算为116300万元,支出决算为76300万元,完成年初预算的65.61%。
  5.公路水路运输出-公路养护。年初预算为315000万元,支出决算为402120.38万元,完成年初预算的127.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中成品油消费税增量资金追加公路养护经费90000万元。
  6.公路水路运输出-公路路政管理。年初预算为13920.5万元,支出决算为11622.19万元,完成年初预算的83.49%。
  7.公路水路运输出-公路和运输信息化建设。年初预算为0元,支出决算为730万元,主要原因为该资金是2014年年末结转资金,由于2015年公路和运输信息化建设项目被整合,故出现决算有数字而当年预算为0的情况。
  8.公路水路运输出-公路还贷专项。年初预算为127940.46万元,支出决算为262881.06万元,完成年初预算的205.47%。决算数大于预算数的主要原因为年中成品油消费税增量资金安排公路还贷资金。
  9.公路水路运输出-公路运输管理。年初预算为4500万元,支出决算为0元,主要原因为该项目为省对市县转移支付项目,由财政转移支付。
  10.公路水路运输出-公路客货运站(场)建设。年初预算为0元,支出决算为4830万元。为上年结转资金支出。
  11.公路水路运输出-港口设施。年初预算为5000万元,支出决算为0元。主要原因为该项目为省对市县转移支付项目,由财政转移支付。
  12.公路水路运输出-航道维护。年初预算为209907.41万元,支出决算为206786.47万元,完成年初预算的98.51%。
  13.公路水路运输出-海事管理。年初预算为57131.48万元,支出决算为56507.4万元,完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因部分专项未完成验收。
  14.公路水路运输出-取消政府还贷二级公路收费专项支出。年初预算为0元,支出决算为6945.6万元,主要原因为该项资金为年中中央下达的取消政府还贷二级公路收费还贷资金。
  15.公路水路运输出-其他公路水路运输支出。年初预算为53090.97万元,支出决算为454376.61万元,完成年初预算的855.85%。决算数大于预算数的主要原因一是使用了上年结转的专项经费,二是本年追加了航道建设项目征地拆迁经费8.34亿元。
  16.铁路运输-行政运行。年初预算为675.35万元,支出决算为733.25万元,完成年初预算的108.57%。
  17.铁路运输-一般行政管理事务。年初预算为900万元,支出决算为923.8万元,完成年初预算的102.64%。
  18.民用航空运输-一般行政管理事务。年初预算为0元,支出决算为48.78万元。
  19.民用航空运输-其他民用航空运输支出。年初预算为1400万元,支出决算为0元。主要原因为该项目为省对市县转移支付项目,由财政转移支付。
  20.石油价格改革对交通运输的补贴-石油价格改革补贴其他支出。年初预算为0元,支出决算为112万元,主要原因是中央资金未列入部门预算。
  21.车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。年初预算为0元,支出决算为119050.76万元,主要原因是中央资金未列入部门预算。
  22.车辆购置税支出-车辆购置税其他支出。年初预算为0元,支出决算为294139.85万元,主要原因是中央资金未列入部门预算。
  23.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-公路还贷。年初预算为70198.67元,支出决算为20436.48万元,完成年初预算的29.11%。
  24.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-政府还贷公路管理。年初预算为1000万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。
  25.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出。年初预算为31097.83万元,支出决算为29146.63万元,完成年初预算的93.73%。
  26.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出-港口设施。年初预算为0元,支出决算为16000万元,主要原因是中央资金未列入部门预算。
  27.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出-航道建设和维护。年初预算为0元,支出决算为249043万元,主要原因是中央资金未列入部门预算。
  28.其他交通运输支出-其他交通运输支出。年初预算为  14338.28万元,支出决算为37018.32万元,完成年初预算的258.18%。主要原因是省交通运输厅航道局追加用于还本付息19503.48万元。
  (五)资源勘探信息等支出
  1.工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出。年初预算为0元,支出决算为49万元,主要原因是南通航运职业技术学院支出。
  2.安全生产监管-其他安全生产监管支出。年初预算为  0元,支出决算为38万元。
  (六)住房保障支出
  1.住房改革支出-住房公积金。年初预算为6433.19万元,支出决算为7164.07万元,完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因公积金调整。
  2.住房改革支出-提租补贴。年初预算为4123.98万元,支出决算为4121.63万元,完成年初预算的99.94%。
  (七)其他支出
  1.其他支出-其他支出。年初预算为0元,支出决算为  59.36万元。
  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  江苏省交通运输厅2015年度财政拨款基本支出172755.67万元,其中:
  (一)人员经费142851万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费29904.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、事业单位补贴、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。
  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省交通运输厅2015年一般公共预算财政拨款支出2015101.74万元,与上年相比减少23448.82万元,减少1.15%。江苏省交通运输厅2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1015523.05万元,支出决算为2015101.74万元,完成年初预算的198.43%。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭的补助增加。
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  江苏省交通运输厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出143609.04万元,其中:
  (一)人员经费120121.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费23487.77万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、事业单位补贴、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
  江苏省交通运输厅2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出77.85万元,占“三公”经费的2.03%;公务用车购置及运行费支出3147.03万元,占“三公”经费的81.98%;公务接待费支出613.68万元,占“三公”经费的15.99%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费决算支出77.85万元,完成预算的70.77%,决算数小于预算数的主要原因是按实际工作需要安排使用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组5个,累计31人次。开支内容主要为:(1)2015年苏政办出字[2015]547号,江苏省交通运输厅组团于2015年10月12日 至10月19日赴德国、比利时进行轨道交通技术交流。
  (2)2015年苏台赴台字[2015]1913号,江苏省交通运输厅组团于2015年11月23日至11月28日赴台湾进行交通运输信息化等工作交流。(3)2015年苏政办确字[2015]58号,交通运输部组团于2015年11月8日至11月28日赴德国进行公路建设安全质量管控关键技术培训。(4)2015年苏政外出确[2015]0206号,交通运输部组团于2015年10月18日至10月31日赴德国进行公路建设政府监管模式与法规体系培训。(5)2015年苏政外出确[2015]0202号,交通运输部组团于2015年10月11日至10月31日赴加拿大进行构建现代化交通运输职业教育体系培训。
  2.公务用车购置及运行费支出3147.03万元。其中:
  (1)公务用车购置决算支出0元,完成预算的100%,。
  (2)公务用车运行维护费决算支出3147.03万元,完成预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因一是全省高速公路里程为4539公里,依照《江苏省高速公路路政巡查制度》规定:高速公路覆盖全线的路政巡查每天不少于两次,夜查每周不少于一次,对桥涵通道等隐蔽部位的巡查每月不少于两次,路政与养护联合巡查每周不少于一次。交通流量大、路侧建(构)筑物密集等重点路段、特殊天气或春运、节假日等车流高峰期可以根据情况增加巡查频率。每天车辆固定行驶里程较长,并且约40%车辆为2009年前购置,车况老化、维修费用较高。二是车改中对司勤人员的经济补偿在此科目中列支。三是海事系统执勤执法用车老旧车辆未更新,维护费用增多。四是因国家基金科目调整原在港务费基金下安排的其他交通运行经费并入一般公共预算支出功能科目核算。公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1358辆。
  3.公务接待费613.68万元。其中:
  (1)外事接待支出0元。
  (2)国内公务接待支出613.68万元,完成预算的65.89%,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费支出控制,厉行节约。国内公务接待主要为接待各类公务接待等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待6540批次,55172人次。主要为接待上级单位、业务单位调研、交流等。
  江苏省交通运输厅2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出993.47万元,完成预算的59.16%,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费、会议费和培训费支出控制,厉行节约。2015 年度全年召开会议1449个,参加会议39582人次。主要为召开行业管理、政策研究、规划研讨、行业党建等类会议。
  江苏省交通运输厅2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1698.1万元,完成预算的92.76%,决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费、会议费和培训费支出控制,厉行节约。2015 年度全年组织培训1066个,组织培训18232人次。主要为培训为法律宣贯、行政执法、运政执法、工程技术、安全防护、骨干教师培训等等。
  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
  江苏省交通运输厅2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余910.3万元,本年收入决算314715.81万元,本年支出决算315626.11万元,年末结转和结余0元。具体支出情况如下:
  1、交通运输支出-车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-公路还贷支出决算 20436.48万元,主要是用于车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。
  2、交通运输支出-车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-政府还贷公路管理支出决算1000万元,主要是用于车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
  3、交通运输支出-车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出-其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出29146.63万元,主要是用于车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出。
  4、交通运输支出-港口建设费及对应专项债务收入安排的支出-港口设施支出16000万元,主要是用于港口建设费安排用于港口公益性基础设施建设的支出。
  5、交通运输支出-港口建设费及对应专项债务收入安排的支出-航道建设和维护支出249043万元,主要是用于港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。
  十一、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出决算情况说明
  2015年本部门机关运行经费支出1378.67万元,比2014年增加104.43万元,增长8.2%。主要原因是厅运管局、海事局、质监局、港口局较上年增加。
  (二)政府采购支出决算情况说明
  2015年度政府采购支出总额11049.03万元,其中:政府采购货物支出5049.44万元、政府采购工程支出2102.91万元、政府采购服务支出3896.68万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1743辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车465辆、一般执法执勤用车1065辆、特种专业技术用车33辆、其他用车180辆,其他用车主要是学校用于接送学生实习实训、教职工上下班、教工食堂采购等;单位价值200万元以上大型设备83台(套)。
  第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  九、交通运输支出:反映交通运输方面的支出。
  交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项):反映公路还贷专项支出。
  交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路客货运站(场)建设(项):反映公路客货运站场建设支出。
  交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项):反映港口基础设施建设支出。
  交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。
  交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面支出。
  交通运输支出(类)其他公路水路运输(款)其他交通运输支出(项):反映其他公路水路运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。
  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外,其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 


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